Compras y Proveedores

Gestión de compras

Registra todas las compras a proveedores, actualiza automáticamente el stock y gestiona cuentas por pagar.

Crear y gestionar proveedores

1. Ve a "Compras" → "Proveedores".
2. Haz clic en "Nuevo Proveedor".
3. Completa: nombre, CUIT, dirección, teléfono, email.
4. Asigna condición de IVA (responsable inscripto, monotributista, etc.).
5. Guarda el proveedor para poder usarlo en compras.

Realizar una compra

1. Ve a "Compras" → "Nueva Compra".
2. Selecciona el proveedor de la lista.
3. Busca productos por código o descripción.
4. Ingresa cantidad y precio unitario para cada producto.
5. Aplica descuentos si corresponde (porcentaje o monto fijo).
6. Selecciona medio de pago: contado, crédito (cuotas), transferencia.
7. Confirma la compra. El sistema actualizará el stock automáticamente.

Compras a crédito

Para compras que se pagan posteriormente:

1. Al seleccionar medio de pago, elige "Cuenta Corriente".
2. Configura las condiciones de pago (cantidad de cuotas, fechas).
3. El sistema registrará la deuda en cuentas por pagar.
4. Podrás hacer pagos parciales posteriormente.

Historial de compras

1. Ve a "Compras" → "Historial".
2. Filtra por fecha, proveedor o producto.
3. Verás todas las compras con detalles completos.
4. Puedes anular compras si no se han vendido los productos.
5. Exporta el historial a Excel para análisis.

Registro de pagos a proveedores

1. Ve a "Compras" → "Pagos a Proveedores".
2. Selecciona el proveedor y la compra pendiente.
3. Ingresa el monto a pagar.
4. Selecciona medio de pago (efectivo, transferencia, cheque).
5. Registra el pago. Se actualizará el saldo pendiente.

Reportes de compras

• Compras por período: Total comprado en fechas específicas.
• Compras por proveedor: Historial completo de cada proveedor.
• Productos más comprados: Ranking de productos por volumen.
• Cuentas por pagar: Saldos pendientes con proveedores.

Importación de compras masivas

1. Prepara un Excel con: fecha, proveedor, producto, cantidad, precio.
2. Ve a "Compras" → "Importar Compras".
3. Selecciona el archivo y mapea las columnas.
4. El sistema validará proveedores y productos existentes.
5. Confirma la importación. Se crearán las compras automáticamente.

Problemas comunes y soluciones

• Proveedor no aparece: Créalo primero en el módulo de proveedores.
• Stock no se actualiza: Verifica que el producto tenga control de inventario activado.
• Compra duplicada: Revisa el historial antes de confirmar.
• Error en cálculo de IVA: Verifica la condición del proveedor y productos.
• No puede anular compra: Si ya se vendieron productos, no se puede anular.

Buenas prácticas

• Registra todas las compras inmediatamente al recibir mercadería.
• Verifica precios y descuentos antes de confirmar.
• Mantén actualizados los datos de proveedores.
• Revisa cuentas por pagar semanalmente.
• Compara precios entre proveedores para negociar mejores condiciones.